河北省机电一体化智能设备生产研发基地建设

沧州市***数控科技有限公司

机电一体化智能设备生产研发基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年三月

目录

第一章总论1

1.1项目概要1

1.1.1项目名称1

1.1.2项目建设单位1

1.1.3项目建设性质1

1.1.4项目建设地点1

1.1.5项目负责人1

1.1.6项目投资规模1

1.1.7项目建设规模2

1.1.8项目资金来源3

1.1.9项目建设期限3

1.2项目承建单位介绍3

1.3编制依据3

1.4编制原则4

1.5研究范围4

1.6主要经济技术指标5

1.7综合评价5

第二章项目背景及必要性分析7

2.1项目提出背景7

2.2本次建设项目的提出8

2.3项目建设必要性分析8

2.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措8

2.3.2高端装备制造产业发展受到国家政策大力扶持9

2.3.3现代制造业转型升级的有效手段10

2.3.4满足当前污水过滤器市场需求的需要10

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要12

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要12

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要12

2.4项目可行性分析13

2.4.1政策可行性13

2.4.2市场可行性13

2.4.3技术可行性13

2.4.4管理可行性14

第三章行业市场分析15

3.1我国机电一体化产业发展前景分析15

3.2我国智能装备制造行业发展前景分析17

3.3国内智能机器人行业市场分析19

3.3.1国内智能机器人行业发展状况19

3.3.2国内智能机器人市场竞争分析19

3.3.3国内机器人技术研究及产业化实践成果21

3.4我国污水处理产品市场前景分析21

3.5市场分析结论22

第四章项目建设条件23

4.1地理位置选择23

4.2区域投资环境23

4.2.1区域地理位置23

4.2.2区域资源条件24

4.2.3区域气候条件24

4.2.4区域交通区位条件25

4.2.5区域经济发展条件25

4.3沧州经济技术开发区简介26

第五章总体建设方案29

5.1土建方案29

5.1.1方案指导原则29

5.1.2土建方案的选择29

5.2主要建设内容30

5.3工程管线布置方案30

5.3.1给排水30

5.3.2供电31

5.4道路设计32

5.5总图运输方案32

5.6土地利用情况32

5.6.1项目用地规划选址32

5.6.2用地规模及用地类型33

第六章产品方案34

6.1主要产品及生产规模34

6.3产品生产采用标准34

6.4产品生产规模确定34

6.4公司技术优势及专利情况35

6.5主要产品工艺流程39

第七章原料供应及设备选型40

7.1主要原辅料供应及消耗量40

7.2主要设备选型40

第八章节约能源方案41

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范41

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析41

8.2.1能源消耗种类41

8.2.2能源消耗数量分析42

8.3项目所在地能源供应状况分析42

8.4主要能耗指标及分析42

8.4.1项目能耗分析42

8.4.2国家能耗指标43

8.5节能措施和节能效果分析43

8.5.1工业节能43

8.5.2节水措施44

8.5.3建筑节能45

8.5.4企业节能管理46

8.6结论46

第九章环境保护与消防措施47

9.1设计依据及原则47

9.1.1环境保护设计依据47

9.1.2设计原则47

9.2建设地环境条件48

9.3项目建设和生产对环境的影响48

9.3.1项目建设对环境的影响48

9.3.2项目生产过程产生的污染物49

9.4环境保护措施方案50

9.4.1项目建设期环保措施50

9.4.2项目运营期环保措施51

9.5绿化方案53

9.6消防措施54

9.6.1设计依据54

9.6.2防范措施54

9.6.3消防管理55

9.6.4消防措施的预期效果56

第十章劳动安全卫生57

10.1编制依据57

10.2概况57

10.3劳动安全57

10.3.1工程消防57

10.3.2防火防爆设计58

10.3.3电力58

10.3.4防静电防雷措施58

10.4劳动卫生59

10.4.1防暑降温59

10.4.2卫生59

10.4.3照明59

第十一章企业组织机构与劳动定员60

11.1组织机构60

11.2劳动定员60

11.3福利待遇61

第十二章项目实施规划62

12.1建设工期的规划62

12.2建设工期62

12.3实施进度安排62

第十三章投资估算与资金筹措63

13.1投资估算依据63

13.2建设投资估算63

13.3流动资金估算64

13.4资金筹措64

13.5项目投资总额64

13.6资金使用和管理67

第十四章财务及经济评价68

14.1总成本费用估算68

14.1.1基本数据的确立68

14.1.2产品成本69

14.1.3平均产品利润与销售税金70

14.2财务评价70

14.2.1项目投资回收期70

14.2.2项目投资利润率71

14.2.3不确定性分析71

14.3综合效益评价结论74

第十五章风险分析及规避76

15.1项目风险因素76

15.1.1不可抗力因素风险76

15.1.2技术风险76

15.1.3市场风险76

15.1.4资金管理风险77

15.2风险规避对策77

15.2.1不可抗力因素风险规避对策77

15.2.2技术风险规避对策77

15.2.3市场风险规避对策77

15.2.4资金管理风险规避对策78

第十六章招标方案79

16.1招标管理79

16.2招标依据79

16.3招标范围79

16.4招标方式80

16.5招标程序80

16.6评标程序81

16.7发放中标通知书81

16.8招投标书面情况报告备案81

16.9合同备案81

第十七章结论与建议82

17.1结论82

17.2建议82

附表83

附表1销售收入预测表83

附表2总成本表84

附表3外购原材料表85

附表4外购燃料及动力费表86

附表5工资及福利表87

附表6利润与利润分配表88

附表7固定资产折旧费用表89

附表8无形资产及递延资产摊销表90

附表9流动资金估算表91

附表10资产负债表92

附表11资本金现金流量表93

附表12财务计划现金流量表94

附表13项目投资现金量表96

附表14资金来源与运用表98

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

机电一体化智能设备生产研发基地建设项目

1.1.2项目建设单位

沧州市***数控科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省沧州高新区技术产业开发区

1.1.5项目负责人

报告编制人：杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元人民币，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.70万元，预备费.30万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为.45万元，年均利润总额.17万元，年均净利润.87万元，年上缴税金及附加为.59万元，年增值税为.63万元；投资利润率为30.46%，投资利税率44.79%，税后财务内部收益率22.66%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。

1.1.7项目建设规模

项目主要生产机电一体化智能设备，主要产品系列有：全自动智能自清洗过滤器、高炉粒化装置、下水道自动疏通机器人、全自动造型机等产品；项目达产年设计年生产能力为台套。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年10月至年7月，工程建设工期共计10个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；

3.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

4.《装备制造业调整和振兴规划》；

5.《产业结构调整指导目录(年本)》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《工业可行性研究编制手册》；

8.《现代财务会计》；

9.《工业投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化机电一体化智能设备生产研发基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合装备制造业规模化发展趋势，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的高端智能设备生产技术水平，提升自主品牌技术含量。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目可行。

项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

现代科学技术的发展极大地推动了不同学科的交叉与渗透，引起了工程领域的技术改造与革命。在机械工程领域，由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化，使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化，使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电一体化”为特征的智能设备发展阶段。

总体上看，年全国装备制造业进入到转型调整的攻坚时期，面临着从市场结构变化到新一轮技术革命冲击等众多的挑战。根据国家统计局数据分析，受国内经济减速和下游需求大幅放缓的影响，年1～11月份，我国装备制造业增加值同比增长8.2%，明显低于全部规模以上工业，增速比去年同期大幅回落7.2个百分点。从机械联合会重点联系企业订单情况看，年装备制造业累计新签订订单同比增长6%，而年累计已呈现负增长局面，其中工程机械、船舶、机床、载重汽车、发电设备订单下滑最为明显。

智能制造装备产业增速仍然保持在装备全行业的前列，需求量总体保持稳步上升态势。尽管受到国内下游制造业新增固定资产投资、技术改造投资增速同比放缓的影响，全国智能制造装备行业半数以上重点企业的收入增速较去年同期有所下降，但是在国内工业深化转型升级，尤其是中西部地区加快高端装备制造业发展的带动下，全行业仍将能实现20%以上的增长，产值规模由年的亿元增长到亿元以上，代表性领域态势总体良好

智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，它是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合。“智能制造装备”概念自年秋《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》首次作为发展重点明确提出，近两年在制造业内外都得到了广泛的

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